2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算公开说明
第二部分 2023年部门预算表
1.预算01表收支总表
2.预算02表收入总表
3.预算03表支出总表
4.预算04表支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.预算05表支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.预算06表财政拨款收支总表
7.预算07表一般公共预算支出表
8.预算08表一般公共预算基本支出表
9.预算09表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.预算10表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.预算11表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.预算12表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.预算13表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.预算14表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.预算15表一般公共预算“三公”经费支出表
16.预算16表政府性基金预算支出表
17.预算17表政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.预算18表政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.预算19表国有资本经营预算表
20.预算20表财政专户管理资金预算支出表
21.预算21表专项资金预算汇总表
22.预算22表项目支出绩效目标表
23.预算23表部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
1.认真贯彻落实党和国家的医疗卫生方针、政策，最大程度满足社会医疗需求；
2.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；
3.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；
4.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗救助，开展医疗保健知识宣传普及；
5.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；
6.承办娄底职院及主管部门交办的其他事项
（2）机构设置
娄底职业技术学院第二附属医院设下列六个内设机构，包括：办公室、财务室、收费室、门诊部、住院部、药房。我院差额拨款事业编制为53名。
娄底职业技术学院第二附属医院2023年部门预算单位编报范围为本级预算，无所属单位预算。
二、部门预算单位构成
娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位）本级。
三、主要工作任务
1、持续深入推进医改工作。严格按照医保局的要求落实医改工作，严厉打击欺诈骗保行为，推进DIP医保付费工作，推进门诊统筹工作的顺利实施。
2、规范医务人员的医疗行为，严格做好依法执业，组织医务人员认真学习卫生法律法规和医院的各项规章制度，并针对工作中存在的问题开展自查自纠，制定切实可行的整改措施加以整改，促进了医院管理工作制度化、规范化、科学化。
3、加强医院感染控制工作。继续加强传染病预防管理，按照《传染病应急预案》、《院感控制方案》、《医疗垃圾及废物的处理规范》等规章制度的要求，对出现的传染病按要求及时上报。
4、加强医技科室管理，提高工作质量。严格落实有关规定和制度，为临床供给了可靠的诊断依据，以安全、准确、快捷和负责的原则为临床服务，满足了临床业务工作需要。
四、部门收支总体情况
2023年部门预算只包括娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位）本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数150.00万元，其中：一般公共预算拨款150.00万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。与上年预算持平。
五、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款支出预算150.00万元，其中：卫生健康支出150.00万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为0.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为150.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出150.00万元，主要用于医院事业卫生健康发展专项资金、专项业务费、基本建设等。
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）政府购买服务经费预算情况：2023年政府购买服务预算总额0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，共有公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为150.00万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出150.00万元。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门预算公开表 | ||||||||
单位编码： | 351001 | |||||||
单位名称： | 娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | |||||||
部门预算公开表 | ||
一、部门预算报表 | ||
1 | 收支总表 | |
2 | 收入总表 | |
3 | 支出总表 | |
4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | |
6 | 财政拨款收支总表 | |
7 | 一般公共预算支出表 | |
8 | 一般公共预算基本支出表 | |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | |
15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
16 | 政府性基金预算支出表 | |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |
19 | 国有资本经营预算支出表 | |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 | |
21 | 专项资金预算汇总表 | |
22 | 项目支出绩效目标表 | |
23 | 整体支出绩效目标表 | |
部门公开表01 | |||||||
收支总表 | |||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
| （一）一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 |
| 一、机关工资福利支出 |
|
经费拨款 |
| （二）外交支出 |
| 工资福利支出 |
| 二、机关商品和服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| （三）国防支出 |
| 商品和服务支出 |
| 三、机关资本性支出（一） |
|
行政事业性收费收入 |
| （四）公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 四、机关资本性支出（二） |
|
专项收入 |
| （五）教育支出 |
| 二、项目支出 |
| 五、对事业单位经常性补助 |
|
国有资本经营收入 |
| （六）科学技术支出 |
| 按项目管理的工资福利支出 |
| 六、对事业单位资本性补助 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
| 按项目管理的商品和服务支出 |
| 七、对企业补助 |
|
罚没收入 |
| （八）社会保障和就业支出 |
| 按项目管理的对个人和家庭的补助 |
| 八、对企业资本性支出 |
|
捐赠收入 |
| （九）社会保险基金支出 |
| 债务利息及费用支出 |
| 九、对个人和家庭的补助 |
|
政府住房基金收入 |
| （十）卫生健康支出 |
| 资本性支出（基本建设） |
| 十、对社会保障基金补助 |
|
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
| （十一）节能环保支出 |
| 资本性支出 |
| 十一、债务利息及费用支出 |
|
一般债券 |
| （十二）城乡社区支出 |
| 对企业补助（基本建设） |
| 十二、债务还本支出 |
|
外国政府和国际组织贷款 |
| （十三）农林水支出 |
| 对企业补助 |
| 十三、转移性支出 |
|
外国政府和国际组织捐赠 |
| （十四）交通运输支出 |
| 对社会保障基金补助 |
| 十四、其他支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
| 其他支出 |
|
| |
部门公开表01 | |||||||
收支总表 | |||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| （十六）商业服务业等支出 |
| 三、事业单位经营服务支出 |
|
| |
四、社会保障基金预算资金 |
| （十七）金融支出 |
|
|
| ||
五、财政专户管理资金收入 |
| （十八）援助其他地区支出 |
|
|
| ||
六、上级财政补助收入 |
| （十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| ||
一般公共预算补助 |
| （二十）住房保障支出 |
|
|
| ||
政府性基金补助 |
| （二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
| ||
国有资本经营预算补助 |
| （二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
| ||
七、事业收入 |
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| ||
八、事业单位经营收入 |
| （二十四）预备费 |
|
|
| ||
九、上级单位补助收入 |
| （二十五）其他支出 |
|
|
| ||
十、附属单位上缴收入 |
| （二十六）转移性支出 |
|
|
| ||
十一、其他收入 |
| （二十七）债务还本支出 |
|
|
| ||
| （二十八）债务付息支出 |
|
|
| |||
| （二十九）债务发行费用支出 |
|
|
| |||
| （三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
| |||
部门公开表01 | |||||||
收支总表 | |||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
本 年 收 入 合 计 |
| 本 年 支 出 合 计 |
| 本 年 支 出 合 计 |
| 本 年 支 出 合 计 |
|
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
| 支 出 总 计 |
| 支 出 总 计 |
| 支 出 总 计 |
|
部门公开表02 | ||||||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||||||||
351 | 娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||
351001 | 娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||
部门公开表03 | ||||||||||
支出总表 | ||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
351 | 娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 150.00 | 150.00 | |||||||
351001 | 娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 150.00 | 150.00 | |||||||
210 | 02 | 01 | 2100201 | 综合医院 | 150.00 | 150.00 | ||||
部门公开表04 | |||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||||
351 | 娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||
351001 | 娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 351001 | 综合医院 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||
部门公开表05 | ||||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | ||||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 110.00 | 40.00 | ||||||||||||||
351 | 娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 110.00 | 40.00 | ||||||||||||
351001 | 娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 110.00 | 40.00 | ||||||||||||
210 | 02 | 01 | 351001 | 综合医院 | 150.00 | 150.00 | 110.00 | 40.00 | ||||||||||||
部门公开表06 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 150.00 | 一、本年支出 | 150.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 150.00 | （一）一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 150.00 | （二）外交支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | （三）国防支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （五）教育支出 | ||
（四）社会保险基金预算资金 | （六）科学技术支出 | ||
二、上年结转 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （九）社会保险基金支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十）卫生健康支出 | 150.00 | |
（四）社会保险基金预算资金 | （十一）节能环保支出 | ||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
部门公开表06 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）转移性支出 | |||
（二十七）债务还本支出 | |||
（二十八）债务付息支出 | |||
（二十九）债务发行费用支出 | |||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 150.00 | 支 出 总 计 | 150.00 |
部门公开表07 | ||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | ||||
351 | 娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 150.00 | 150.00 | |||||||
351001 | 娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 150.00 | 150.00 | |||||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 150.00 | 150.00 | ||||||
210 | 02 | 21002 | 公立医院 | 150.00 | 150.00 | |||||
210 | 02 | 01 | 2100201 | 综合医院 | 150.00 | 150.00 | ||||
部门公开表08 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | ||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||
部门公开表09 | |||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | ||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||
部门公开表10 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||||
部门公开表11 | ||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | ||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 0.00 | |||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||
部门公开表12 | |||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||
部门公开表13 | |||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
部门公开表14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表15 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 0.00 | ||||||
351 | 娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | ||||||
351001 | 娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
部门公开表16 | ||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
合计 | 0.00 | |||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||
部门公开表17 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
部门公开表18 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
部门公开表19 | ||||||||
国有资本经营预算支出表 | ||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
合计 | 0.00 | |||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||
部门公开表20 | ||||||||
财政专户管理资金预算支出表 | ||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
合计 | 0.00 | |||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||
部门公开表21 | |||||||||||||
专项资金预算汇总表 | |||||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | |||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | ||||||||
合计 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||
351 | 娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
351001 | 工资支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||||
351001 | 公用经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
351001 | 娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 150.00 | ||||||||||
351001 | 工资支出 | 110.00 | 工资支出 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证工资支出，缴纳社保等 | 保证工资支出，缴纳社保等 | 保证工资支出，缴纳社保等 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 110万 | 保证工资支出，缴纳社保等 | 保证工资支出，缴纳社保等 | ||||||||
生态环境成本指标 | 保证工资支出，缴纳社保等 | 保证工资支出，缴纳社保等 | 保证工资支出，缴纳社保等 | |||||||||
社会成本指标 | 保证工资支出，缴纳社保等 | 保证工资支出，缴纳社保等 | 保证工资支出，缴纳社保等 | |||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 保证工资支出，缴纳社保等 | 保证工资支出，缴纳社保等 | 保证工资支出，缴纳社保等 | ||||||||
社会效益指标 | 保证工资支出，缴纳社保等 | 保证工资支出，缴纳社保等 | 保证工资支出，缴纳社保等 | |||||||||
经济效益指标 | 保证工资支出，缴纳社保等 | 保证工资支出，缴纳社保等 | 保证工资支出，缴纳社保等 | |||||||||
可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 保证工资支出，缴纳社保等 | 保证工资支出，缴纳社保等 | 保证工资支出，缴纳社保等 | ||||||||
数量指标 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
时效指标 | 2023年 | 保证工资能正常支出 | 保证工资支出，缴纳社保等 | |||||||||
351001 | 公用经费 | 40.00 | 保证日常公用经费支出 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | ||||
生态效益指标 | 保证日常公用经费支出 | 保证日常公用经费支出 | 保证日常公用经费支出 | 元 | 定性 | |||||||
部门公开表22 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
351001 | 公用经费 | 40.00 | 保证日常公用经费支出 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证日常公用经费支出 | 保证日常公用经费支出 | 保证日常公用经费支出 | 元 | 定性 | ||
经济效益指标 | 保证日常公用经费支出 | 保证日常公用经费支出 | 保证日常公用经费支出 | 元 | 定性 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 | 元 | 定量 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 2023年1年 | 保证日常公用经费支出 | 保证日常公用经费支出 | 元 | 定性 | ||||||
质量指标 | 无 | 无 | 无 | 元 | 定性 | |||||||
数量指标 | 保证日常公用经费支出 | 保证日常公用经费支出 | 保证日常公用经费支出 | 元 | 定性 | |||||||
成本指标 | 生态环境成本指标 | 保证日常公用经费支出 | 保证日常公用经费支出 | 保证日常公用经费支出 | 元 | 定性 | ||||||
经济成本指标 | 40万 | 保证日常公用经费支出 | 保证日常公用经费支出 | 元 | 定量 | |||||||
社会成本指标 | 保证日常公用经费支出 | 保证日常公用经费支出 | 保证日常公用经费支出 | 元 | 定量 | |||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||
部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
351001 | 娄底职业技术学院第二附属医院（差额单位） | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||
质量指标 | ||||||||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||||||||
成本指标 | ||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
社会效益指标 | ||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||||||||
